1-Kontrol Ortamı Standartları
İç Kontrol Komisyonu
KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
-Teşkilat Yapısı
-Personel Görev Dağılımı
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
-Performans Değerlendirme Formu
KOS4- Yetki Devir Formu
2-Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi
-Hizmet Envanteri
-Hizmet Standartları
-İş Akış Şemaları
KFS3- Görevlerin Ayrılığı
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
-Görev Tanımları
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
3-Bilgi Sistemleri Kontrolleri
BİS1- Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
2020 Faaliyet Raporu
2019 Faaliyet Raporu
2018 Faaliyet Raporu
BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
4- İZLEME
İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
İS2- İç Denetim
-İç Kontrol Değerlendirme Formu
